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索 引 号:    012947752/2019-35516 信息分类:    城乡建设、环境保护 / 财政决算 / 其他
发布机构:    南京市城乡建设委员会 生成日期:    2019-04-30
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    2019年度农村危房改造市级专项资金绩效目标申报表
文  号:     关 键 词:    财政信息
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2019年度农村危房改造市级专项资金绩效目标申报表

单位:万元

申报部门(单位)

南京市城乡建设委员会 

项目名称

2019农村贫困家庭危房改造专项资金

预算功能科目

221住房保障支出

项目属性

新增   ☑延续

单位

负责人

黄辉 

项目

负责人

朱学敏 

联系电话

83753557 

项目实施
起止时间(年、月)

201911日——20191231日 

项目概况
立项依据



项目概况:

市委、市政府为全面贯彻落实党的十九大精神,牢固树立新发展理念,坚持以人民为中心,把改善农民群众住房条件作为实施乡村振兴战略、推进脱贫的重要抓手,加快改善全市农村贫困家庭住房条件,2019年市安排财政专项资金1500万元,用于改善江北新区、栖霞区、江宁区、浦口区、六合区、溧水区、高淳区1321户农村贫困家庭住房条件

立项依据:

《关于改善农村贫困家庭住房条件的实施方案》(宁委发〔20194号)



必要性
可行性



必要性:

农村危房改造是实现中央脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中住房安全有保障的重点工作,省委、省政府高度重视,专门出台了《关于加快改善苏北地区农民群众住房条件推进城乡融合发展的意见》(苏发〔201819号)。

可行性:

为抓好全市农村贫困家庭危房改造工作,市委、市政府、各相关部门相继出台了《关于改善农村贫困家庭住房条件的实施方案》(宁委发〔20194号)南京市农村经济贫困户危房改造暂行办法(宁建村字2015555号)等文件,项目顺利实施提供保障,提高了专项资金使用的合规性和科学性。






资金来源计划

项目资金总额

财政拨款(补助)

非税收入

其他资金

结转资金

债务资金

(银行贷款)

1500.00

1500.00

 



 

明细项目预算

明细项目名称

金额

资金测算依据

新建翻建

1200

根据《关于改善农村贫困家庭住房条件的实施方案》补助标准计算。

维修加固

300

根据《关于改善农村贫困家庭住房条件的实施方案》补助标准计算。

长期绩效目标

聚焦农村贫困家庭住房突出问题,统筹推进脱贫攻坚、农村人居环境改善、美丽乡村建设,采取新建与改造、集中与分散相结合的方式,有序推进农村贫困家庭住房条件改善

年度绩效目标

完成1321户农村低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭危房改造

指标

指标内容

指标值

分值

评分说明

一级指标

二级指标

三级指标

项目设立

项目立项

立项规范度

项目立项程序是否规范

规范

6

相关政策依据充分得3分;符合国家和地区的战略发展目标3分。

项目目标

绩效目标合理性

项目是否设置绩效目标,设置的目标是否符合SMART原则

合理

4

SMART原则对设置的绩效目标进行定性评级,评级为“科学合理”得满分,评级为“较科学合理”得权重分的70%,评级为“不科学”或“不合理”不得分。

项目管理

项目管理

管理制度健全性

考察项目管理制度的建立健全情况及执行情况

健全

10

考察:①是否建立适用于本项目的项目管理办法;②办法或制度是否明确项目管理职责、申报要求、资金分配标准、资金拨付流程等。两项均符合要求得满分,每缺失一项扣除权重分1/2,扣完为止

资金落实

资金到位率

预算资金到位及时情况

100%

6

预算资金到位率(%=到位资金/预算安排资金×100%。预算资金到位率大于或等于100%得满分,90%100%区间内每降低一个百分点,扣减权重分的2%90%以下每降低一个百分点,扣减权重分的3%,扣完即止。

资金分配

资金分配合理性

项目资金分配情况

合理

6

分配对象、范围是否合理;②分配因素是否合理;④分配标准是否恰当;④资金结构是否合理。以上四项各占权重分的25%,实现即得分,未实现不得分。

财务管理

财务制度健全性

项目管理制度的建立健全及执行情况

健全

8

考察:①是否建立适用于本项目的资金、财务管理制度管理办法;②办法或制度是否符合相关财务会计制度的规定;③是否建立该项目资金的跟踪审计制度。三项均符合要求得满分,每缺失一项扣除权重分1/3,扣完为止

组织实施

组织机构健全性

项目的组织管理机制建设情况

健全有效

8

是否明确管理权限,合理确定权责;是否建立信息沟通渠道。以上三项各占1/2权重分,符合则得分,否则扣除相应权重分。






项目绩效

项目产出

产出数量

察全市农村危房改造任务的完成情况

100%

10

农村危房改造完成率为100%得满分,每降低1%,扣除权重的1%,完成率低于60%不得分。

产出质量

察全市农村危房改造质量情况

100%

10

农村危房改造100%达到安全要求的得满分,1户达不到安全要求扣1分,扣完为止

产出时效

察全市农村危房改造是否在计划时间内完成

100%

8

农村危房改造按计划进行的得满分,每降低1%,扣除权重的1%,低于60%不得分。

项目效益

社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接的社会效益。

效果良好

8

全市农村贫困家庭住房条件得到整体改善分,应改想改未改,1户扣1分,扣完为止

环境效益

项目实施后与周围民居风貌是否协调一致

有效

6

建筑风貌与周围民居协调一致的,得3分,基本一致的得2分,不一致的不得分;②实施后,周边环境整治到位的得3分,基本整治到位的得2分,未整治到位的不得分。

社会公众满意度

社会公众对项目实施效果的满意程度。

80%

10

市级检查、复查时,向周围群众和改造房屋户了解满意程度,满意数占总调查数的百分比得分进行评分,满意率得分80%及以上的得权重分的100%60%(含)-80%区间按所得百分比除以80%为得分,低于60%不得分